目錄

第一部分：自治區(qū)教育考試命題與評價(jià)中心概況

    一、 主要職能

    二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：自治區(qū)教育考試命題與評價(jià)中心2024年單位預(yù)算情況說明

    一、 單位收支總體情況說明

    二、 單位收入總體情況說明

    三、 單位支出總體情況說明

    四、 財(cái)政撥款收支總體情況說明

    五、 一般公共預(yù)算支出情況說明

    六、 一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    八、 政府性基金預(yù)算支出情況說明

    九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

    十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：自治區(qū)教育考試命題與評價(jià)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、自治區(qū)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開11表）

第一部分：自治區(qū)教育考試命題與評價(jià)中心單位概況

一、 主要職能

廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價(jià)中心的主要職能是：承擔(dān)全區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試、全國統(tǒng)一高考廣西省級選擇性考試、全區(qū)初中學(xué)業(yè)水平考試命題組織實(shí)施、題庫建設(shè)和管理、命題研究和質(zhì)量評估等工作。負(fù)責(zé)教育考試命題基地管理和維護(hù)。面向社會提供招生考試服務(wù)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)自治區(qū)編制局《關(guān)于成立自治區(qū)招生考試服務(wù)中心的通知》（桂編局﹝1989﹞88號）規(guī)定，設(shè)立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心。根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于自治區(qū)招生考試服務(wù)中心更名等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（桂編辦復(fù)〔2022〕32號），廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心更名為廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價(jià)中心,是自治區(qū)教育廳直屬的獨(dú)立核算的正處級公益二類事業(yè)單位。

第二部分：自治區(qū)教育考試命題與評價(jià)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

我單位2024年總收入1795.59萬元，總支出1795.59萬元�？偸杖牒涂傊С鼍�同比增加260.29萬元，較上年增長16.95%,主要原因是本單位增加了考試命題業(yè)務(wù)，命題人員相應(yīng)增加，導(dǎo)致收入及支出同時(shí)增加。

    二、單位收入總體情況說明

2024年收入總預(yù)算1795.59萬元，同比增加260.29萬元，較上年增長16.95%。一般公共預(yù)算撥款143.65萬元，同比增加68.37萬元，較上年增長90.82%。財(cái)政專戶管理資金收入604.13萬元,同比減少351.89萬元, 較上年降低36.81%。單位資金收入1047.8萬元,同比增加543.8萬元，較上年增長107.9%，主要原因是單位考試業(yè)務(wù)增加了命題業(yè)務(wù)，收入也相應(yīng)增加。

三、單位支出總體情況說明

2024年支出總預(yù)算1795.59萬元，同比增加260.29萬元，較上年增長16.95%，主要原因是由于考試命題人員增加，導(dǎo)致命題業(yè)務(wù)支出和命題人員經(jīng)費(fèi)支出增加。主要包括其他教育支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金，具體情況如下：

（一）按支出功能分類科目劃分。

其他教育支出1749.78萬元，同比增加238.48萬元，較上年增長15.78%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.89萬元，同比增加8.04萬元，較上年增長90.85%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.44萬元，同比增加4.02萬元，較上年增長90.95%。

事業(yè)單位醫(yī)療7.81萬元，同比增加3.72萬元，較上年增長90.95%。

住房公積金12.67萬元，同比增加6.03萬元，較上年增長90.81%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分。

1.基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算485.04萬元，占支出總預(yù)算27.01%，同比增加356.34萬元，較上年增長276.88%。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算1310.55萬元，占支出總預(yù)算72.99%，同比減少96.05萬元，較上年降低6.83%。

基本支出預(yù)算增加，項(xiàng)目支出預(yù)算減少的主要原因是長期聘用人員經(jīng)費(fèi)自2024年起，從項(xiàng)目支出列支轉(zhuǎn)為基本支出列支。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2024年財(cái)政撥款總收入143.65萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。財(cái)政撥款總收入較上年增長90.82%，主要原因是由于考試業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化，人員相應(yīng)增加較多。財(cái)政撥款總支出143.65萬元，較上年增長90.82%，主要原因是由于考試業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化，人員相應(yīng)增加較多，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算撥款支出143.65萬元，全部為基本支出。同比增加68.37萬元，較上年增長90.82%，主要原因是人員增加導(dǎo)致的基本工資及社醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。具體情況為：

其他教育支出106.29萬元，主要用于在職職工的基本工資支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.89萬元，主要用于在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

事業(yè)單位醫(yī)療7.81萬元，主要用于繳納在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。

住房公積金12.67萬元，主要用于繳納在職職工的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出143.65萬元，全部為人員經(jīng)費(fèi)，同比增加68.37萬元，較上年增長90.82%，主要原因是人員增加。具體情況為：

基本工資105.55萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.89萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.81萬元，其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)0.74萬元，住房公積金12.67萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位2024年單位預(yù)算無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

我單位2024年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算，與上年一致。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2024年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算，與上年一致。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。

我單位無財(cái)政下達(dá)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

我單位2024年政府采購預(yù)算總金額20.24萬元。其中：貨物類采購10.24萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購10萬元，同比增加18.24萬元，較上年增長912%。全部為政府集中采購，主要是人員增加和考務(wù)工作需要增加的采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

我單位實(shí)有車輛1輛，為一般業(yè)務(wù)用車。單位無價(jià)值在50萬元以上的設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明。

我單位2024年單位預(yù)算項(xiàng)目無重點(diǎn)項(xiàng)目,所有項(xiàng)目均已編制績效目標(biāo)列入績效考核范圍,其中特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，單位資金642.7萬元。相關(guān)績效目標(biāo)情況詳見單位預(yù)算公開表10表。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機(jī)關(guān)服務(wù)中心）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：自治區(qū)教育考試命題與評價(jià)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、自治區(qū)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開11表）

上述報(bào)表詳見附件。

附件：自治區(qū)教育考試命題與評價(jià)中心2024年部門預(yù)算公開表

                                         廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評價(jià)中心

                                                      2024年2月6日