目錄

第一部分：自治區(qū)教育考試命題與評(píng)價(jià)中心概況

一、 主要職能

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：自治區(qū)教育考試命題與評(píng)價(jià)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、 部門收支預(yù)算情況說明

二、 部門收入預(yù)算情況說明

三、 部門支出預(yù)算情況說明

四、 財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

五、 一般公共預(yù)算支出情況說明

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

八、 政府性基金預(yù)算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋 

第四部分：自治區(qū)教育考試命題與評(píng)價(jià)中心2023年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明（預(yù)算公開09表）

十、2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

第一部分：自治區(qū)教育考試命題與評(píng)價(jià)中心部門概況

一、 主要職能

廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評(píng)價(jià)中心的主要職能是：承擔(dān)全區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試、全國統(tǒng)一高考廣西省級(jí)選擇性考試命題組織實(shí)施、題庫建設(shè)和管理、命題研究和質(zhì)量評(píng)估等工作。負(fù)責(zé)教育考試命題基地管理和維護(hù)。面向社會(huì)提供招生考試服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)自治區(qū)編制局《關(guān)于成立自治區(qū)招生考試服務(wù)中心的通知》（桂編局﹝1989﹞88號(hào)）規(guī)定，設(shè)立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心。根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關(guān)于自治區(qū)招生考試服務(wù)中心更名等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（桂編辦復(fù)〔2022〕32號(hào)），廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心更名為廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評(píng)價(jià)中心。是自治區(qū)教育廳直屬的獨(dú)立核算的公益二類事業(yè)單位。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評(píng)價(jià)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算情況說明

2023年收入及支出總預(yù)算均為1535.3萬元，比上年增加309.93萬元，同比增加25.29%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金收入和經(jīng)營(yíng)收入，支出分為其他教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算1535.3萬元，比上年增加309.93萬元，同比增長(zhǎng)25.29%。一般公共預(yù)算撥款75.28萬元，同比增加75.28萬元，增長(zhǎng)100%。財(cái)政專戶管理資金收入956.02萬元,同比增加234.65萬元, 增長(zhǎng)32.52%。單位資金收入504萬元,與上年持平。

2023年收入預(yù)算總體增加主要是單位業(yè)務(wù)和人員增加，增加的原因主要是命題業(yè)務(wù)增加和命題人員經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算撥款為新增項(xiàng)目。

三、部門支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算1535.3萬元， 同比增加309.93萬元，增長(zhǎng)25.29%。

（一）按支出功能分類科目劃分，分為：

其他教育支出1511.3萬元，同比增加285.93萬元，增長(zhǎng)23.33%。增加的原因主要是新增命題業(yè)務(wù)支出和命題人員費(fèi)用。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.85萬元，同比增加8.85萬元，增長(zhǎng)100%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.42萬元，同比增加4.42萬元，增長(zhǎng)100%。

事業(yè)單位醫(yī)療4.09萬元，同比增加4.09萬元，增長(zhǎng)100%。

住房公積金6.64萬元，同比增加6.64萬元，增長(zhǎng)100%。

主要是一般公共預(yù)算撥款為新增項(xiàng)目。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算128.7萬元，占支出總預(yù)算8.38%，同比增加35.33萬元，增長(zhǎng)37.83%。其中：

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算92.95萬元，占基本支出預(yù)算72.22%，同比增加24.15萬元，增長(zhǎng)35.1%。其中:工資福利支出預(yù)算80.45萬元，占基本支出預(yù)算62.5%，同比增加23.27萬元，增長(zhǎng)40.69%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算12.5萬元，占基本支出預(yù)算9.71%，同比增加0.88萬元，增長(zhǎng)7.5%。

公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)預(yù)算35.75萬元，占基本支出預(yù)算27.77 %，同比增加11.18萬元，增長(zhǎng)45.5%。

支出增加原因主要是人員增加、工資增長(zhǎng)及社保費(fèi)用增加。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算1406.6萬元，占支出總預(yù)算91.61%，同比增加274.6萬元，增長(zhǎng)24.25%。

支出增加主要原因是人員增加，獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、社保等費(fèi)用相應(yīng)增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算撥款收支總預(yù)算75.28萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款；支出包括教育支出55.7萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.85萬元、衛(wèi)生健康支出4.09萬元、住房保障支出6.64萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算撥款支出75.28萬元，全部為基本支出。具體支出預(yù)算如下：

其他教育支出55.7萬元，主要用于在職職工的基本工資支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.85萬元，主要用于在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

事業(yè)單位醫(yī)療4.09萬元，主要用于繳納在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。

住房公積金6.64萬元，主要用于繳納在職職工的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出75.28萬元，全部為人員經(jīng)費(fèi)。具體支出內(nèi)容如下：

基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

我單位無政府性基金，與上年一致。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我單位無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，與上年一致。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。

我單位無財(cái)政下達(dá)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2023年政府采購預(yù)算2萬元，同比增加0.5萬元，增長(zhǎng)33.33%。全部為政府集中采購，主要是考務(wù)工作需要增加的采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

我單位實(shí)有車輛1輛，為一般業(yè)務(wù)用車。單位無價(jià)值在50萬元以上的設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明。

 2023年單位預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)列入績(jī)效考核范圍，其中特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，單位資金504萬元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見部門預(yù)算公開表10表。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機(jī)關(guān)服務(wù)中心）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評(píng)價(jià)中心2023年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

上述報(bào)表詳見附件。

附件：自治區(qū)教育考試命題與評(píng)價(jià)中心2023年部門預(yù)算公開表

                          廣西壯族自治區(qū)教育考試命題與評(píng)價(jià)中心

                                                      2023年2月14日