一、單位主要職能：

廣西壯族自治區(qū)招生考試院為自治區(qū)教育廳管理的相當(dāng)副廳級(jí)、參照《公務(wù)員法》管理的單位。內(nèi)設(shè)辦公室、普通高校招生處、成人高校招生處、自學(xué)考試管理與社會(huì)考試處、高中學(xué)業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術(shù)處等8個(gè)辦事機(jī)構(gòu)。目前承擔(dān)著普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試、成人高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試、碩士研究生招生全國統(tǒng)一考試、高等教育自學(xué)考試、普通高中學(xué)業(yè)水平考試、高校教師資格考試、大學(xué)外語等級(jí)考試、中小學(xué)教師資格考試、中小學(xué)教師招聘考試、計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、英語等級(jí)考試、劍橋少兒英語考試、中國物流職業(yè)經(jīng)理資格證書考試等約30項(xiàng)國家教育考試、社會(huì)考試及其他考試的考試管理、招生錄取和相關(guān)命題任務(wù)。同時(shí)負(fù)責(zé)教育考試、招生錄取和命題工作的研究、宣傳、信息咨詢和技術(shù)服務(wù)等工作。

二、部門預(yù)算公開報(bào)表

表一 財(cái)政撥款收支總表

表二 一般公共預(yù)算支出表

表三 一般公共預(yù)算基本支出表

表四 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表五 政府性基金預(yù)算支出表

表六 部門收支總表

表七 部門收入總表

表八 部門支出總表

三、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）總收入情況。2018年收入總計(jì)劃22885.17萬元，同比增加5986.54萬元，增長35.43%。

1.一般公共預(yù)算撥款4885.17萬元，占總預(yù)算收入的21.35%，同比增加2286.54萬元，增長87.99%，主要原因是納入預(yù)算內(nèi)管理的非稅收入增加。

2.納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金18000萬元，占總預(yù)算收入的78.65% ，同比增加3700萬元，增長25.87%，此部分收入反映報(bào)名考試費(fèi)等納入財(cái)政專戶管理的非稅收入安排的資金。

（二）總支出情況。2018年部門預(yù)算支出22885.17萬元，同比增加5986.54萬元，增長35.43%。其中：基本支出預(yù)算803.17萬元，占支出預(yù)算的3.5%，同比增加58.67萬元，增長7.88%;項(xiàng)目支出預(yù)算22082萬元，占支出預(yù)算的96.5%，同比增加6647.87萬元，增長41.15%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分三類，其中：

（1）教育支出22679.69萬元，占支出總預(yù)算的99.10%，是部門預(yù)算的主要構(gòu)成，同比增加5873.49萬元，增長34.95%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出102.74萬元，占支出總預(yù)算0.4%，主要反映機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，2018年單列項(xiàng)目。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.1萬元，占支出總預(yù)算的0.2%，同比增加8.85萬元，增長27.44%。此項(xiàng)支出主要用于行政事業(yè)單位工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（4）住房保障支出61.64萬元，占支出總預(yù)算的0.3%，同比增加1.46萬元，增長2.43%，主要用于單位在職人員的住房公積金。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算。

2018年基本支出預(yù)算803.17萬元，占支出預(yù)算的3.5%，同比增加58.67萬元，增長7.88%2018年基本支出預(yù)算具體構(gòu)成如下：

①工資福利支出預(yù)算618.15萬元, 占基本支出預(yù)算的76.96%，同比增加96.09萬元，增長18.4%。工資福利支出主要指在職人員的基本工資、各項(xiàng)津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利費(fèi)支出等支出。

②商品和服務(wù)支出預(yù)算155.12萬元，占基本支出預(yù)算的19.31%，同比增加16.37萬元，增長11.8%。商品和服務(wù)支出是反映單位購買商品和勞務(wù)的支出。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.9萬元，占基本支出預(yù)算的3.73%，同比減少53.79萬元，降低64.27%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出主要是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助其他支出。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

2018年項(xiàng)目支出預(yù)算22082萬元，占支出預(yù)算的96.5%，同比增加6647.87萬元，增長41.15%。按資金來源分類，其中一般公共預(yù)算撥款安排4082萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的18.49%;納入財(cái)政專戶管理的非稅收入安排的資金安排18000萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的81.51%。

（三）一般公共預(yù)算支出情況。

一般公共預(yù)算撥款支出4885.17萬元，占總預(yù)算支出的21.35%，同比增加2286.54萬元，增長87.99%，主要是納入預(yù)算內(nèi)管理的非稅支出。

 在一般公共預(yù)算撥款中，按功能科目劃分，其中: 教育支出4679.69萬元, 占一般公共預(yù)算撥款支出的95.79%，同比增加2173.49萬元，同比增加86.72%;社會(huì)保障和就業(yè)支出102.74萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出2.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.1萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的0.84%，同比增加8.85萬元，增長27.44%。住房保障支出61.64萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的1.27%，同比增加1.46萬元，增長2.43%。

（四）2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算撥款中安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4.17萬元，其中：

1.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.65萬元，同比增加0.11萬元。主要是安排接待教育部及兄弟�。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我區(qū)參加各類會(huì)議、重大活動(dòng)和調(diào)研考察等公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。

2.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2018年預(yù)算3.63萬元，同比持平，自治區(qū)公車辦核定我院保留一部離退休干部用車。

3.因公出國（境）費(fèi)2018年預(yù)算0萬元，同比持平。